监察审计部及各岗位工作职责

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监察审计部及各岗位工作职责

一、监察审计部工作职责：

根据《行政监察法》、《行政监察法实施条例》等国家法律法规及行业相关政策，在公司的领导下，负责公司纪检监察、审计、整顿规范等工作，确保公司工作正常运行，不断提高规范建设、法治企业建设水平。

1、贯彻落实党的方针政策，执行集团公司、本公司关于党风廉洁建设、纪检监察、法规、整顿规范及审计工作相关规定和要求。

2、对规范生产经营各项工作进行再监督，提升内部规范水平。

3、受理来电来访，对信访案件进行调查、落实处理。

4、负责组织实施学法普法教育工作。

5、推进办事公开民主管理工作，保障员工权利。

6、确保各项业务规范运行，做好再监督并负责组织开展效能监察工作。

7、承办公司交办的其他工作。

二、监察审计部长工作职责

按照纪检监察、法规、整顿规范等工作有关制度和流程，负责“三重一大”工作再监督，干部勤政廉政责任制落实，专项监督检查及效能监察，信访举报案件查办，经济文书合法性审核，整顿规范等工作实施及管理。

1、组织、指导制订部门工作目标、计划方案；开展检查考核、确保部门高质量、高效率完成工作任务。

2、根据公司相关工作目标，组织、指导制定相关业务工作计划，确保各项工作有序开展。

3、组织实施相关业务培训。督促指导法律、法规培训等教育宣传。

4、对“三重一大”和办事公开民主管理进行纪检监督并提出意见。

5、对招标、采购等进行再监督和纪检监察。

6、负责开展信访案件查办工作，初步提出处理意见，规范信访案件材料管理。

7、按时完成公司领导交办的其它工作。

三、纪检监察员工作职责

依据公司纪检监察工作意见，按照部门管理要求，负责落实部门管理制度和措施，促进部门业务高质、高效、低耗，实现部门职能和职责管理目标。

1、按公司纪检监察工作计划和实施方案开展监察工作，阶段性总结分析报告。

2、监督公司重大决策、重大投资项目、重要人事任免和大额资金使用等重大事项执行情况。

3、监督大宗物资采购、基建项目建设、服务项目、基础设施建设、生产经营等业务运作过程和相关政策、纪律执行情况，针对存在的问题和不足，提出监察建议或监督意见。

4、了解生产经营业务情况，针对发现的薄弱环节或问题，按照有关制度、规定启动查处机制并提出纪检意见；收集整理部门应用惩防体系中存在的不足，及时反馈意见，提出改进方案。

5、及时受理信访举报案件，分析信访举报反映的问题和成因，按照信访举报案件查办流程、制度，协调组织相关人员核实信访举报反映的各类问题，提取相关证据材料，规范管理相关痕迹材料。

6、落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训、完善部门管理制度等具体工作计划和实施方案，并组织实施。

7、做好各类廉政谈话准备、记录、归档等工作。

8、按时完成领导交办的其它工作。

四、审计员工作职责

根据国家、行业审计工作要求，按流程实施审计工作，负责办理部门事务性工作，按时报送各类报告及报表。

1、对公司财务内部控制系统的适用性和执行的有效性进行审计评价。

2、对物资采购、工程投资、服务项目等经济活动和重大经济合同进行日常监督。

3、配合上级开展公司专项审计。

4、完成审计报告、工作总结等材料的编制及上报。

5、按时完成领导交办的其它工作。

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